do roku 2021
do roku 2021
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Czerwonak w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące 22,7% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 66,4% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Czerwonak w 2022 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły niemal 28,7 mln zł i generowały 15,2% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości ponad 12,7 mln zł, a wiążące się w głównej mierze z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dotacje i środki na inwestycje w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 15.701.844,25 zł, a wykonane w kwocie 16.479.473,25 zł, co stanowiło 104,95% realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina Czerwonak uzyskała na realizację zadań w obszarach:
Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność - 11.206.340,34 zł,
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w ramach działu Transport i łączność - 1.548.924,79 zł,
Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność - 1.142.910,97 zł,
Infrastruktura kolejowa w ramach działu Transport i łączność - 1.101.813,48 zł.
do roku 2021
do roku 2021
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Gmina Czerwonak najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (niemal 50,5 mln zł, co stanowiło 23,5% wydatków zrealizowanych przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (niemal 48,3 mln zł, wzrost o 76,9%), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 31,2 mln zł, co stanowiło 14,5% budżetu gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało ponad 24,8 mln zł, co stanowiło 11,5% wydatków gminy.
do roku 2021
do roku 2021
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Czerwonak na koniec 2022 r. wyniosło 74,8 mln zł i stanowiło 39,65% wykonanych dochodów. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.